2.[支出の部] (単位:円) | |||||||||||||||||
科目・区分 | 本年度予算額 | 決算額 | 差引増△減額 | 備 考 | |||||||||||||
(2)経常費用 | |||||||||||||||||
@事業費 | ( | 11,619,000 | ) | ( | 11,618,271 | ) | ( | △ 729 | ) | ||||||||
給料手当 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | ||||||||||||||
退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
福利厚生費 | 450,000 | 450,000 | 0 | ||||||||||||||
旅費交通費 | 433,000 | 432,977 | △ 23 | ||||||||||||||
通信運搬費 | 100,000 | 100,000 | 0 | ||||||||||||||
消耗什器備品費 | 91,000 | 91,000 | 0 | ||||||||||||||
印刷製本費 | 80,000 | 80,000 | 0 | ||||||||||||||
光熱水料費 | 20,000 | 20,000 | 0 | ||||||||||||||
賃借料 | 340,000 | 340,000 | 0 | ||||||||||||||
会議費 | 20,000 | 25,206 | 5,206 | ||||||||||||||
負担金 | 225,000 | 210,700 | △ 14,300 | ||||||||||||||
地域材利用拡大事業 | 7,260,000 | 7,268,388 | 8,388 | ||||||||||||||
A管理費 | ( | 8,987,000 | ) | ( | 8,998,938 | ) | ( | 11,938 | ) | ||||||||
給料手当 | 4,400,000 | 4,417,480 | 17,480 | ||||||||||||||
退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
福利厚生費 | 550,000 | 434,132 | △ 115,868 | ||||||||||||||
会議費 | 45,000 | 38,400 | △ 6,600 | ||||||||||||||
旅費交通費 | 53,000 | 77,280 | 24,280 | ||||||||||||||
通信運搬費 | 220,000 | 204,211 | △ 15,789 | ||||||||||||||
消耗什器備品費 | 100,000 | 100,230 | 230 | ||||||||||||||
印刷製本費 | 90,000 | 91,567 | 1,567 | ||||||||||||||
光熱水料費 | 53,000 | 32,534 | △ 20,466 | ||||||||||||||
賃借料 | 800,000 | 698,034 | △ 101,966 | ||||||||||||||
租税公課費 | 423,000 | 633,600 | 210,600 | ||||||||||||||
支払負担金 | 1,500,000 | 1,450,000 | △ 50,000 | ||||||||||||||
雑費 | 253,000 | 252,520 | △ 480 | ||||||||||||||
退職積立金 | 500,000 | 568,950 | 68,950 | ||||||||||||||
経常費用計 | ( | 20,606,000 | ) | ( | 20,617,209 | ) | ( | 11,209 | ) | ||||||||
当期経常増減額 | 17,000 | 47,540 | 30,540 | ||||||||||||||